Ип без ндс продает товар ооо

Ип без ндс продает товар ооо

Вы думаете там будет какой-либо договор?:cool: Если он и в серьезных фирмах заключается не всегда

А вот это-то вы зря! По специализации и по сути я — продавец. Тут у меня все чинно-благородно. Только с бухгалтерией я на ВЫ, к сожалению. Бухгалтера найду, конечно — самой нет никакого желания заниматься ею. Пока же, так как зарегистрировались только пару месяцев как, и возможности и средств лишних нет, пытаюсь справляться своими силами:(*:(*:(*:(*

😮 не буду ничего комментировать. особенно по вопросу — за сколько продать. cool: БЕЗ ОБИД, ладно?

Без обид, конечно. В абсолютных величинах все понятно. А когда начинаешь задумываться о налогах, и кто как их учитывает и платит — крышу сносит мгновенно и жить не хочется:(:confused:

Цену вы для себя определяете сами, не забываете, что цена формируется из себестоимости+торговая наценка. В себестоимость входит и покупная цена (за сколько вы этот товар купили) и затраты ваши (арендная плата, з/пл, коммер.расходы и пр.)поделенные на среднее продаваемое кол-во товара. Иначе будете в большом минусе. Скидки можно и нужно делать. Поэтому первоначальная цена должна быть выше той минимальной цены, которую вы для себя определили.
Т.к. вы являетесь плательщиком НДС — то все что вы продаете покупателям — продаете с НДС. И вам должно быть глубоко наплевать на какой системе находится ваш покупатель. Продажная цена едина для всех.
А вот покупать товар необходимо у плательщиков НДС. Т.к. если товар куплен без НДС, то все 18% с вашего оборота будут уходить в доход гос-ва.
Например, вы продали товар на 118 руб. 18 руб — это НДС, который вы обязаны перечислить в налоговую. Но если вы купили товар за 80 руб с НДС (80/118*18=12,2р), то НДС вы заплатите: 18 руб-12,2р=5,80 р.

Особенности и сложности работы ИП с ООО

В статье расскажем, как ИП работает с ООО, рассмтрим сложности, дадим ответы на распространенные вопросы.

Почему ООО избегают взаимодействия с ИП

Ответ на этот вопрос кроется за двумя причинами – психологическими (общепринятыми) и экономическими (расчётными). В первом случае – существует недоверие к коммерсантам, так как ими обычно становятся начинающие неопытные бизнесмены, которые в любой момент могут оставить свой бизнес. Следовательно, степень доверия к ним ниже, нежели к подобным компаниям на общем режиме.

Во втором случае ООО отталкивает от ИП:

  • применение специальных режимов (УСН, ЕНВД, ПСН), которое влечёт за собой невозможность вычета НДС для компаний, которые с ними взаимодействуют;
  • неприменение ККТ,
  • отсутствие расчётного счёта в банке;
  • отсутствие бухгалтера;
  • отсутствие печати.

Однако, для преодоления первого возражения, важно помнить, что ИП, при всей простоте «сворачивания» своей деятельности и меньшей ответственности перед ИФНС, отвечают по финансовым обязательствам своим имуществом, а не уставным капиталом, что намного рискованнее. Также, при регистрации ИП, используется паспорт и прописка, а это дополнительная гарантия того, что физическое лицо не пропадёт бесследно. Кстати, судебные споры с физическим лицом гораздо проще проходят для ООО, чем аналогичные споры с юридическими лицами.

Сложности работы с ООО для ИП и варианты взаимодействия

Зачастую ООО, при выборе поставщика или покупателя, приоритетно выбирает «себе подобного» (контрагента на ОСНО), однако отказ от ИП не способен гарантировать успешное развитие бизнеса. Современный рынок устраняет подобную дискриминацию ИП перед прочими ООО. Тем более что ИП на специальном режиме может привлечь ООО на общей системе налогообложения при применении первым следующих схем (смотри таблицу 1).

Таблица 1 – Варианты взаимодействия ИП и ООО:

*Если ИП на патенте, то при таких взаимодействиях он не теряет права на патент

*Данный вариант может быть особенно выгоден для компаний, если услуги местного поставщика составляют маленький процент его оборота

(необходимо доказывать в суде)

Пример взаимодействия ООО и ИП, при статусе плательщика НДС первого

Пример 1. Компания ООО «Рэдфром», использующая ОСНО, занимается перепродажей электронной техники. Продажная стоимость товара равна 590 тыс. руб. (в т. ч. НДС, равное 90 тыс. руб.). Данная организация перекупила этот товар:

  • у предприятия ООО «Регарт» со статусом плательщика НДС за 472 тыс. руб. (в т. ч. НДС, равный 72 тыс. руб.);
  • у ИП Иванова И.И., который использует УСН, за 400 тыс. руб.

Для того, чтобы наглядно показать оптимальность решения ООО «Рэдфром» при выборе одного из поставщиков электронной техники для последующей перепродажи, рассчитаем НДС и налог на прибыль для обеих ситуаций в таблице 2.

Таблица 2 – Варианты выбора ООО «Рэдфром»:

— налог на прибыль ((стоимость реализованного товара (без НДС) – покупная стоимость (без НДС)) * 20%)

90 000 – 72 000 = 18 000 руб.

(500 000 – 400 000) * 0,2 = 20 000 руб.

Выбор любого из двух вариантов является оптимальным для ООО «Рэдфром», однако, при выборе ИП вычет в 72 тыс. ждать не придётся

Вывод: Чтобы компенсировать лишение ООО «Рэдфром» права на вычет НДС, ИП на «упрощёнке» должен продавать товар за сумму не более 400 тыс. рублей.

Какие договора заключаются между ООО и ИП? Договор поставки

Совместная деятельность между ООО и ИП может подкрепляться подписанием обеими сторонами договоров. Хотя устная договорённость и не запрещена законом, однако в сложных ситуациях может потребоваться письменное подтверждение, содержащее подписи и печати сторон. Читайте также статью: → «Договор без НДС: образец для ИП и ООО».

Итак, письменные формы договоров можно классифицировать на:

  • договор поставки,
  • договор аренды,
  • договор подряда,
  • договор займа.

Законом не запрещается заключение других форм договоров, но именно эти являются основными. Соглашение поставки – это документ, согласно которому одна сторона является продавцом (поставщиков), а вторая – покупателем (заказчиком), который предполагает содержание в своей структуре следующей обязательной информации:

  • правила и условия возврата товара;
  • способ (или способы) доставки товара;
  • срок совершения поставки и оплаты товара;
  • услуги монтажа (включены в стоимость или нет);
  • санкции за нарушение условий договора.

Подобное взаимодействие может быть как однократным, так и долгосрочным. Также возможно существование специального счёт-договора (вместо соглашения поставки), в котором содержится вся вышеперечисленная информация о сделке, после оплаты которого происходит поставка товара покупателю.

Договора аренды, подряда и займа, заключённые между ООО и ИП

Соглашение аренды – это документ, согласно которому одна из сторон является арендодателем, а вторая – арендополучателем, подобное соглашение заключается на определённый срок. Объектом аренды могут выступать: оборудование, земельные участки, помещения (офисы и склады), транспорт. Читайте также статью: → «Договор субаренды земельного участка: скачать образец».

Если арендодателем является ИП или ООО на «вменёнке» или «упрощёнке», за ним сохраняется право не начислять НДС на сумму договора.

Соглашение подряда предполагает именовать одну из сторон подрядчиком, а вторую – заказчиком. Оно носит одноразовый характер и обе стороны, ООО и ИП, могут взаимодействовать в разных ролях. Однако при таком взаимодействии возникает вопрос о плательщике доходного налога. Ответ на который таков: налоговое бремя несёт та из сторон соглашения, которая получает финансовую выгоду (прибыль), то есть тот, кому оплачиваю работу, а именно подрядчик. Если подрядчиком выступает предприниматель, то он сам должен заплатить за себя налог НДФЛ в размере 13%.

Соглашение займа – договор, предполагающий дачу займодателем некоторой денежной суммы займодержателю под определённый процент или на беспроцентной основе, при условии возврата. Подобные отношения являются наиболее сложными с правовой точки зрения, так как не всегда понятно, на кого возлагается обязанность платить налог, особенно это касается беспроцентного займа. Процентный заём происходит по средним ставкам ЦБ и оплачивается тем, кто его даёт. О беспроцентном можно прочесть в следующем разделе главы.

Особенности беспроцентного займа между компанией и предпринимателем

Статус «беспроцентности» заём сохраняет, в случае, когда займодатель или заёмщик не получают от него финансовой выгоды. При досрочном погашении долга по займу между ИП и ООО сохраняются обязательства по этому договору до момента выплаты конкретных налогов. Для того, чтобы понять какие налоги могут уплачиваться с беспроцентного займа, можно обратиться к таблице 3.

Таблица 3 – Налогообложение выгодоприобретателя по беспроцентному займу:

Как продать товар без НДС покупателю на ОСНО

Предпринимателям на УСН знакома ситуация, когда крупные компании отказываются от покупки, объясняя это тем, что сделка без НДС для них не несет никакой выгоды. Некоторые упрощенцы идут на уступки клиенту и выставляют счет-фактуру с НДС ради прибыльной сделки. Остальные, избегая дополнительной отчетности и уплаты налога, упускают ценного клиента. Но это далеко не все возможные сценарии развития ситуации — попробуйте убедить своего клиента в том, что приобретая товар у вас без НДС, он ничего не потеряет. О том, как это сделать, читайте нашу статью.

Почему фирмы на ОСНО наотрез отказываются покупать что-либо у упрощенцев?

Вся причина кроется в НДС. Все организации и ИП на общей системе налогообложения являются плательщиками НДС. При продаже своих товаров или услуг они обязаны добавить НДС к цене, а затем заплатить налог в бюджет государства. Для таких компаний на ОСНО существует налоговый вычет, воспользовавшись которым, НДС к уплате можно снизить. Сумму налога можно уменьшить на сумму «покупного» НДС, т.е. тот, который заплатили при приобретении товаров или услуг.

Например: закупили товары для перепродажи на 10000 рублей + 1800 рублей заплатили НДС, всего перечислили поставщику 11800 рублей.

Затем продали товары за 20000 рублей + НДС 3600 рублей, нам перечислили покупатели 23600 рублей.

Сумма НДС к уплате = 3600–1800 = 1800 рублей.

Когда компания покупает товар у вас без НДС, то налоговый вычет у неё отсутствует, и государству нужно перечислить сумму НДС уже не 1800 рублей, а все 3600 рублей.

Получается, что фирме на ОСНО действительно невыгодно с вами работать, и зачастую они просят спецрежимников выставить счет-фактуру с НДС. Но тогда у вас возникает дополнительная обязанность перечислить налог в бюджет и сдать отчет по НДС, который с 2014 года принимают только в электронном виде. Кроме того, налоговики настаивают, чтобы в доходы УСН включалась вся сумма с учетом НДС, а при уплате НДС в бюджет вы не имеете права учесть его в составе расходов.

Продайте товар по цене минус НДС

Плательщику НДС на самом деле невыгодно с вами работать, только если ваша цена товара и цена товара у другого продавца, включая НДС, одинаковы. Если у другого продавца, который работает с НДС, аналогичный товар стоит 11800 рублей, включая НДС, то оптимальной ценой для вашего покупателя, при которой он не понесет убытков, будет цена 10000 рублей без НДС и ниже.

Это легко отслеживается на примере расчета затрат покупателя на ОСНО:

Таким образом, несмотря на то, что при покупке товара без НДС покупатель на ОСНО заплатит сумму налога больше, финансовый результат от сделки будет таким же, т.к. на эту сумму НДС будет уменьшена ваша цена за товар или услугу.

Ип без ндс продает товар ооо

LenaSurgut -даже если ООО передаст ИП товар безвозмездно — то все равно НДС должно начислить!

Остается только вариант — безвозмездно. Продать не сможете, если продадите по Торг-12, то у ИП налогооблагаемая база по НДС

Не поняла фразы: ..и НДС с товара который мы будем продавать с ИП не вернем, т.к. не работает с НДС.

Схему вижу так:1. ООО покупает товар+НДС
2. ООО продает товар+наценка+НДС .
3. ИП продает товар без НДС.

Кто, кому должен НДС вернуть.

все верно, но мы же не сможем НДС вернуть с товара который продадим ИП, так.

КТО.
Если Вы имеете ввиду, что товар лучше бы «оставить на складе» (ООО), реализацию не осуществлять , тогда купленный НДС поставите в зачет в полном объеме, и физически налоговая Вам его перечислит?

я так понимаю один вариант только под реализацию товар направлять ИП, мда.

LenaSurgut
вы пожалуйста еще раз опишите схему работы, а то из ваших постов не понятно кто и кому продает??
Если ООО (ОСН) продаст товар (передаст безвозмездно) ИП (ЕНВД), то НДС все равно начислять надо и уплатить в бюджет придется.
Возмещать его вы сможете в том случае, если КУПИЛИ у другой компании или у ИП (ОСН)

директор озадачил меня тем что открываем сеть розничных магазинов ИП (на ЕНВД), у нас есть ООО (ОСНО) который работает с юр.лицами, как можно перекидывать товар с ООО на ИП без реализации.

я так понимаю один вариант только под реализацию товар направлять ИП, мда.

Очень загадочно выражаетесь:cool:

Если ИП (ЕНВД) продаст товар ООО (ОСН), то для ИП-это уже НЕ РОЗНИЦА и НЕ ЕНВД, а УСН или ОСН..
по-любому ЕНВД

А пардон, но ИП продает только в розницу. Я чет про принадлежность товара подумала.

директор озадачил меня тем что открываем сеть розничных магазинов ИП (на ЕНВД), у нас есть ООО (ОСНО) который работает с юр.лицами, как можно перекидывать товар с ООО на ИП без реализации.

да никак. ну блин (извините), можете конечно под реализацию его давать, на комиссию, безвозмездно. ТОЛЬКО ДЛЯ ООО ВСЕ ЕДИНО!! Начислить и уплатить НДС в конечном итоге все равно придется точно также, как если бы вы продавали (передавали) этот товар не ВАШЕМУ ИП, а совсем постороннему.
Ну может кто еще чего придумает.. ИМХО. у меня вариантов нет

А почему ту часть товара, которую вы желаете на ИП переводить, он сам не может приобрести? И продавай потом себе на здоровье.

деньгов видать нету купить)))))

деньгов видать нету купить)))))

LenaSurgut ну так передайте товар ИП на комиссию для последующей реализации.

а что это даст для ООО? НДС с реализации все равно придется начислить))) только для ИП заморочисто будет..хотя.. на любителя конечно))
Я считаю, что лучший вариант -минимальная наценка и продажа с ООО на ИП.. А оплата за эту поставку тут вообще не при чем. Ведь платить-то никто не заставляет, может быть когда-нибудь. потом:D

если деньги есть на ООО, то по идее они не должны быть проблемой для ИП. и наоборот. Слава богу деньги без НДС передаются

сняли с языка 🙂
хороший вариант -займ..

сняли с языка 🙂
хороший вариант -займ..

Вот именно. Предоставил сам себе займ, купил-продал как ИП. Не вижу смысла в передаче товара туда-сюда. Опять же с наценкой при продаже самому себе легко пролететь.

Вот именно. Предоставил сам себе займ, купил-продал как ИП. Не вижу смысла в передаче товара туда-сюда. Опять же с наценкой при продаже самому себе легко пролететь.

а каким образом предоставляется займ. можно поподробнее схему описать)))

а каким образом предоставляется займ. можно поподробнее схему описать)))

составляете договор займа и отдаете деньги. Если займ процентный -начисляете проценты ежемесячно (можно и не платить их).. Займ можете сделать на.. 10 лет к примеру
Если беспроцентный -то есть риск заинтересовать налорги при проверке.
ООО выдает займ ИП через р/счет или из кассы — ИП покупает на них товар и торгует через свои магазины. Итог: у ООО нет реализации и НДС.
Но эта схема актуальна только в том случае, если нет задачи избавиться от товара на складе ООО.
Если вопрос именно в этом: переместить товар в розницу, то вариант только один-продать и уплатить налоги

составляете договор займа и отдаете деньги. Если займ процентный -начисляете проценты ежемесячно (можно и не платить их).. Займ можете сделать на.. 10 лет к примеру
Если беспроцентный -то есть риск заинтересовать налорги при проверке.
ООО выдает займ ИП через р/счет или из кассы — ИП покупает на них товар и торгует через свои магазины. Итог: у ООО нет реализации и НДС.
Но эта схема актуальна только в том случае, если нет задачи избавиться от товара на складе ООО.
Если вопрос именно в этом: переместить товар в розницу, то вариант только один-продать и уплатить налоги

составляете договор займа и отдаете деньги. Если займ процентный -начисляете проценты ежемесячно (можно и не платить их).. Займ можете сделать на.. 10 лет к примеру
Если беспроцентный -то есть риск заинтересовать налорги при проверке.
ООО выдает займ ИП через р/счет или из кассы — ИП покупает на них товар и торгует через свои магазины. Итог: у ООО нет реализации и НДС.
Но эта схема актуальна только в том случае, если нет задачи избавиться от товара на складе ООО.
Если вопрос именно в этом: переместить товар в розницу, то вариант только один-продать и уплатить налоги

Смысл брать займ. все равно все сводится к тому что придется делать покупать у ООО и еще плюс займ

Смысл брать займ. все равно все сводится к тому что придется делать покупать у ООО и еще плюс займ

смысл в том, чтобы на деньги ООО (необлагаемые налогом) купить товар для ИП. естественно уже в другом месте иначе схема теряет смысл.
Я так понимаю, что это не ваш случай. Вам просто надо продать товар ООО через ИП? Тогда остается первоначальный вариант -продажа с ООО на ИП с минимальной наценкой..

есть мысль еще по договору комиссии передавать товар на реализацию ИП-ке, в этом случае как будет со стороны налогов. ИП(ЕНВД), а ООО (ОСНО)

Да все равно для ООО это будет реализация — разница только не весь товар сразу попадет в реализацию а постепенно — по мере продажи его ИП и составлением отчета .( налоги с реализации растянуты по времени.)

Да все равно для ООО это будет реализация — разница только не весь товар сразу попадет в реализацию а постепенно — по мере продажи его ИП и составлением отчета .( налоги с реализации растянуты по времени.)

есть мысль еще по договору комиссии передавать товар на реализацию ИП-ке, в этом случае как будет со стороны налогов. ИП(ЕНВД), а ООО (ОСНО)

Недавно штудировала эту ситуацию с комиссией, это не ЕНВД, а УСН или ОСН.

12.1.7. ПОСРЕДНИКИ В ТОРГОВЛЕ

На практике товары зачастую передаются на реализацию посредникам (агентам, комиссионерам, реже — поверенным).
Является ли посредник в таком случае плательщиком ЕНВД?
Контролирующие органы считают, что посредники должны платить ЕНВД в тех случаях, когда реализуют товары от своего имени. Обосновывают они это тем, что в таких ситуациях посредник является продавцом по договору розничной купли-продажи (см., например, Письма Минфина России от 26.05.2009 N 03-11-06/3/145, от 18.03.2009 N 03-11-06/3/63, от 17.03.2008 N 03-11-04/3/119, от 01.02.2007 N 03-11-04/3/31). Если же посредник (агент) осуществляет торговлю от имени принципала, то применять ЕНВД он не может (Письмо Минфина России от 25.08.2009 N 03-11-06/3/218).
Таким образом, с учетом позиции Минфина России, платить ЕНВД должны комиссионеры, так как они всегда действуют от своего имени (п. 1 ст. 990 ГК РФ), и агенты, которые действуют от своего имени, если это предусмотрено условиями агентского договора (п. 1 ст. 1005 ГК РФ).
В отношении комиссионеров Минфин России ссылается также на ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», утвержденный Постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 N 242-ст. В соответствии с п. 2.1 указанного ГОСТа комиссионной торговлей является розничная торговля, предполагающая продажу комиссионерами товаров, переданных им для реализации третьими лицами — комитентами, по договорам комиссии. Следовательно, считают чиновники, деятельность комиссионера признается розничной торговлей для целей применения ЕНВД (Письма Минфина России от 21.09.2010 N 03-11-06/2/148, от 25.11.2009 N 03-11-06/3/275, от 06.10.2009 N 03-11-09/336).
При этом согласно разъяснениям финансового ведомства комиссионер платит ЕНВД только в том случае, когда объект торговли, через который реализуются товары, принадлежит комиссионеру или используется им на правовых основаниях (на праве собственности, аренды и т.п.) (Письма Минфина России от 21.09.2010 N 03-11-06/2/148, от 07.06.2010 N 03-11-06/2/89, от 25.11.2009 N 03-11-06/3/275, от 18.03.2009 N 03-11-06/3/63, от 17.03.2008 N 03-11-04/3/119, 07.11.2007 N 03-11-05/263, от 01.02.2007 N 03-11-04/3/31).
Отметим, что в Письме Минфина России от 25.04.2007 N 03-11-04/3/130 данная позиция была уточнена. В нем указано, что не переводится на ЕНВД деятельность комиссионера, арендующего помещение непосредственно у комитента. То есть если помещение, где ведется комиссионная торговля, принадлежит собственнику реализуемых товаров, комиссионер ЕНВД не платит.
Но позднее в Письмах от 22.01.2009 N 03-11-06/3/06, от 27.11.2008 N 03-11-04/3/533, от 20.11.2007 N 03-11-04/3/450 Минфин России высказал прямо противоположное мнение: если комиссионер торгует в розницу на площадях, арендуемых у комитента, его деятельность переводится на ЕНВД.
Добавим, что в отношении агентов, реализующих товары от своего имени, Минфин России признает подлежащей переводу на ЕНВД розничную торговлю как через объекты, принадлежащие агенту (см., например, Письма Минфина России от 12.03.2010 N 03-11-06/3/31, от 05.07.2007 N 03-11-04/3/252), так и через объекты, принадлежащие принципалу (Письмо Минфина России от 07.02.2006 N 03-11-05/38).
По нашему мнению, посредник в любом случае не должен платить ЕНВД, так как право собственности на товары, которые передаются ему на реализацию, сохраняется за комитентом (принципалом, поручителем). Кроме того, все полученное в результате реализации также передается комитенту (принципалу, поручителю).
Посредник лишь оказывает услуги по реализации товаров в рамках осуществления посреднической деятельности. За это ему выплачивается вознаграждение (комиссионное, агентское и т.п.). Это вознаграждение и формирует доходы посредника от предпринимательской деятельности. Такие доходы должны облагаться налогами по общей или упрощенной системе налогообложения, поскольку посредническая деятельность не названа в числе видов деятельности, переводимых на ЕНВД (п. 2 ст. 346.26 НК РФ).
Необходимо отметить, что судебная практика склоняется именно к такому подходу (Постановления ФАС Поволжского округа от 02.02.2009 N А72-4460/2008, ФАС Западно-Сибирского округа от 21.11.2006 N Ф04-7782/2006(28626-А46-32), ФАС Волго-Вятского округа от 14.08.2006 N А79-282/2006, ФАС Дальневосточного округа от 29.03.2006 N Ф03-А24/06-2/552, ФАС Центрального округа от 26.05.2005 N А64-3536/04-15).
Однако существуют судебные решения, в которых признается возможным перевод посредника на ЕНВД (см., например, Постановление ФАС Центрального округа от 03.04.2006 N А54-5319/04-С5-С8). ФАС Волго-Вятского округа обосновал это тем, что в целях применения ЕНВД не имеет значения, реализует продавец свой товар либо комиссионный (Постановление от 28.09.2010 N А43-6071/2010).

Бизнес форум

ИП на УСН но нужно покупать с НДС

Викая 09 Feb 2016

я ип на усн( доход-расход)15% и мои поставщики товаров работают и с НДС и без НДС могу ли я покупать товар у поставщиков которые выделяют НДС и учитывать этот НДС просто в стоимости товара т.е купила не за 100р а за 118. В налоговой сказали что можно разово, а если не разово, то автоматом переведут на ОСНО. почему это просто нельзя учитывать в стоимости товара, я не могу две фирмы везти чтобы и у тех и у тех покупать, что-то запутала, прошу совета

DelCons 09 Feb 2016

Думаю налоговая что-то не поняла. Закупать Вы можете у кого угодно и как угодно и включать уплаченный НДС в расходы.

Автоматического перевода на ОСНО не существует за исключением случаев утраты права на применение УСН.

IrinaB 09 Feb 2016

я ип на усн( доход-расход)15% и мои поставщики товаров работают и с НДС и без НДС могу ли я покупать товар у поставщиков которые выделяют НДС и учитывать этот НДС просто в стоимости товара т.е купила не за 100р а за 118. В налоговой сказали что можно разово, а если не разово, то автоматом переведут на ОСНО. почему это просто нельзя учитывать в стоимости товара, я не могу две фирмы везти чтобы и у тех и у тех покупать, что-то запутала, прошу совета

В налоговой Вам сказали бред

Можете покупать товар у поставщиков находящихся на общей системе налогообложения (выделяющих НДС). Ни одним нормативным актом это не запрещено. На ОСН из-за этого Вас никто не имеет право переводить.

Свою наценку делаете, соответственно, на всю сумму (включая НДС).

Сумму НДС выставленную Вам поставщиком, также как и стоимость товара, включаете в расход (ст.346.17 НК РФ).

ivtt 09 Feb 2016

Если у вас есть еще ООО-шка на общей системе, то вы запросто можете зарядить тандем ООО с НДС+ИП на УСН. Кому надо продавать с НДС продаете через ООО, кому НДС не нужен -продаете через ИП на УСН, а

покупается все через ООО с ндс.

Чтобы такой учет вести, то считаете так -сколько каждого товара реализовано через ИП на УСН, столько ее за месяц и отгружает ваше ООО на общей системе, так что остатков на ИП нет. Передача товара от вашего ООО с НДС, к вашему ИП на УСН производится в виде продажи с минимальной наценкой, допустим 01.%.

Можно также гнать все покупки и через ИП на УСН, но это заморочистей но тоже можно -заряжаете договор комиссии на покупку по которому ИП покупает товар с НДС от своего имени но за счет комитента- ООО с нДС, если у вас какие-то продажи идут с НДС то, продаете уже через свое ООО, а продаваемый товар этому ООО поступает от ИП на основании договора комиссии на покупку, чтобы можно было возместить НДС от поставщиков в части товаров полученных по договору комиссии через ИП на УСН. Тогда отчет комиссионера нужно писать, книгу покупок вести ИП как агенту итд.

Проще все покупки сразу производить через ООО на общей системе с НДС.

Викая 09 Feb 2016

Всем спасибо! Я узнала самое главное,что покупать могу и не переведут на ОСНО

Если у вас есть еще ООО-шка на общей системе, то вы запросто можете зарядить тандем ООО с НДС+ИП на УСН. Кому надо продавать с НДС продаете через ООО, кому НДС не нужен -продаете через ИП на УСН, а

покупается все через ООО с ндс.

Чтобы такой учет вести, то считаете так -сколько каждого товара реализовано через ИП на УСН, столько ее за месяц и отгружает ваше ООО на общей системе, так что остатков на ИП нет. Передача товара от вашего ООО с НДС, к вашему ИП на УСН производится в виде продажи с минимальной наценкой, допустим 01.%.

Можно также гнать все покупки и через ИП на УСН, но это заморочистей но тоже можно -заряжаете договор комиссии на покупку по которому ИП покупает товар с НДС от своего имени но за счет комитента- ООО с нДС, если у вас какие-то продажи идут с НДС то, продаете уже через свое ООО, а продаваемый товар этому ООО поступает от ИП на основании договора комиссии на покупку, чтобы можно было возместить НДС от поставщиков в части товаров полученных по договору комиссии через ИП на УСН. Тогда отчет комиссионера нужно писать, книгу покупок вести ИП как агенту итд.

Проще все покупки сразу производить через ООО на общей системе с НДС.

я так и работала через ООО, но много товара стали закупать без НДС и сразу 18% теряем и налог на прибыль больше, поэтому открыла ИП на УСН, а если тандем, то пока для меня это очень сложно, хотя можно наверное бухгалтера взять в процессе

ivtt 09 Feb 2016

Если в тандеме, то товар который идет от поставщиков без НДС то, его покупаете только на ИП на УСН.

Чтобы две фирмы вести в одной базе, то можно купить 1С бухгалтерию Проф, то тогда легко видеть товар и по каждой организации -ООО или ИП, или все вместе. И также перекидывать между своими фирмами товар удобней. И отчеты все сразу. и отгрузка хочешь от ООс НДС, хочешь от ИП на УСН, а потом по итоам месяца только перекинь товар с ООО на ИП, чтобы остатки не красные на ИП были, и оплату также произведи от ИП на товар ООО. И все.

Если раньше работали через ООО на общей системе, то наверно бухгалтер был, или сами все отчеты и учет вели ?

Викая 09 Feb 2016

да, как-то постоянного бухг не было. и еще печать нужна для ИП, для счета в банке сказали не обязательно